功能简介
向总经理申请支付进货单位的货款。输入付款申请后，总经理查询系统的付款批准窗口将自动增加付款批准记录。
操作方法
1、选择进货单位后系统自动显示该单位应付帐款的余额、生成日期和操作员工号，选择采购员，并输入备注信息。
2、点击“增加”按钮可新增付款申请记录，点击“删除”按钮可删除光标所在行记录。